关于做好财务票据专项自查工作的通知

发布者：系统管理员发布时间：2015-09-17浏览次数：54

根据《省财政厅省公安厅省审计厅省国家税务局省地方税务局关于印发<关于在全省开展财务票据专项整治工作实施方案>的通知》（鄂财监发[2015]14号）和学校《关于做好财务票据专项自查工作的通知》（校办发[2015]33号）精神，结合我院实际情况，现就做好我院财务票据专项治理自查工作通知如下。

一、自查范围

1、自查时间阶段：2014年7月1日至2015年6月30日

2、自查人员：凡在自查规定的时间段内发生过报账行为的全院教职工

二、自查内容

1、财务支出中有无列支礼品礼金，发票内容金额是否真实。

2、会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规。

3、内容为“办公用品”、“副食”的发票内容是否真实。

4、电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实，金额是否真实。

5、是否存在往来票据作支出凭证的现象。

6、其他情况

三、工作方法和步骤

此项检查工作自发通知之日起，到2015年12月底基本结束，分为自查自纠、重点检查和整改落实三个阶段。

1、自查自纠阶段（9月30日前）

（1）由杜建东书记、沈嘉达院长牵头，由党政办主任方拥军负责自查自纠学院公务层面上的所有财务票据。

（2）各位教职工自查自纠个人所发生的所有财务票据。

（3）自查自纠要做到不走过场、全面覆盖，自查面必须达到100%，对自查出来的违纪问题，必须如实报告，不得隐匿不报或少报，否则一经查出，将追究主要责任人和直接责任人的责任。

（4）自查结果填写到《单位经费支出票据使用自查违规情况统计表》（在文末附件中下载），填好后于9月30日前将表汇总到党政办主任方拥军处。

2、重点检查阶段（10月8日），配合学校工作。

3、整改落实阶段（10月21日至11月30日）

学校将对检查工作中发现的问题，研究制定整改措施并落实，做到财务违规问题处理到位、违纪责任人员处理到位。学院将深入分析问题原因，健全完事制度，强化源头治理，建立财经纪律的长效机制。

附件：

新闻与传播学院

2015年9月17日